11月17日，威海產(chǎn)投集團召開審計工作專題會，研究部署市審計局2020年度經(jīng)營情況分析報告反映問題情況的整改工作，以及集團2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況及大額資金運作情況專項審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。集團黨委書記、董事長張宗濤主持會議，集團高管、部門和子公司主要負責(zé)人參加會議。
會議通報了市審計局2020年度經(jīng)營情況分析報告反映的問題情況，對問題進行全面梳理、認真分析，逐項、細致查找原因，有針對性地提出整改方案。會議要求，市審計局反映問題的整改工作，要緊密結(jié)合集團新的發(fā)展思路和正在開展的重點工作進行，確保以有效的問題整改促進集團相關(guān)工作的全面提升。
為強化集團各子公司按制度決策、按程序辦事的規(guī)范意識和風(fēng)險意識，近期集團審計部對集團及所屬單位共計17家法人單位2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況及大額資金運作情況，進行專項內(nèi)部審計，并建立問題整改臺賬。會議對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題進行通報，對問題整改提出明確要求。
張宗濤指出，無論是市審計局綜合審計發(fā)現(xiàn)的問題，還是集團內(nèi)部專項審計發(fā)現(xiàn)的問題，多數(shù)集中在制度不健全、不按制度辦事、程序不規(guī)范等方面，反映出相關(guān)單位和干部員工規(guī)矩意識、風(fēng)險意識和責(zé)任意識的缺失。要高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，結(jié)合集團正在開展的思想作風(fēng)大整頓活動，深入查找問題產(chǎn)生的根源，深刻認識到自身存在的問題，逐一制定整改措施，做到對癥下藥、應(yīng)改盡改。要迅速行動、立行立改，每一項問題都要明確整改時限、整改目標，實行銷號管理，特別是要聚焦管理缺陷和漏洞，舉一反三，進一步健全管控制度體系，建立長效機制，所有問題都要在年底前消化解決，一個問題也不能帶到2022年。要嚴格把好整改質(zhì)量關(guān)，審計部要整體把關(guān)，督查辦要跟蹤督辦，確保整改工作高質(zhì)量完成。要持續(xù)加強內(nèi)部審計監(jiān)督，健全內(nèi)控制度，完善工作機制，充分發(fā)揮內(nèi)部審計“治未病”的重要作用，進一步提升全員的規(guī)范意識、規(guī)矩意識、風(fēng)險意識，切實有效防范和化解可能出現(xiàn)的風(fēng)險，為集團規(guī)范有序運行和轉(zhuǎn)型發(fā)展提供堅強保障。
